Executive Summary
Finance, reguliertes Umfeld, mehrere Fachbereiche, Risk/Compliance/IT beteiligt
250-1’000 Mitarbeitende
Mehrere Fachbereiche wollten generative KI schneller einsetzen, während Risk, Compliance und IT ohne gemeinsames Entscheidungsmodell auf der Bremse standen.
Schatten-LLM-Nutzung, sensible Datenklassen und unklare Freigabewege
Executive-Interviews, LLM-Use-Case-Scoring, Governance-Blueprint sowie Freigaberaster für sensible Daten- und Modellnutzung.
Ein priorisiertes LLM-Portfolio, belastbare Freigabewege und ein Management-tauglicher Rahmen für kontrollierte Pilotierung.
Freigabematrix und LLM-Use-Case-Scorecard
Beobachtetes Vorher/Nachher
Beobachtetes Vorher/Nachher
Schatten-KI, falsche Datennutzung und politisch getriebene Lieblingsprojekte
Use-Case-Scoring, Datenklassen, Freigabegrenzen, Verantwortlichkeiten und Kurzbericht
9 -> 3 priorisierte Initiativen und 100% definierte Freigabepfade
Stimme aus dem ProjektRolle: Risk/Compliance. Endlich konnten Fachbereich, IT und Kontrolle über dieselbe Entscheidung sprechen.
Technische Architektur
Technische Architektur
Die Architekturebene zeigt, wie Quellen, Berechtigungen, Prüfpunkte und Betriebsartefakte vor der Umsetzung getrennt wurden.
Use Cases, Datenklassen und Wissensorte werden vor Tooling oder Modellwahl inventarisiert.
Freigaberaster, Verantwortliche und Prüfpunkte trennen erlaubte, prüfpflichtige und gestoppte Nutzung.
Pilot-Scope, Modellnutzung und menschliche Prüfung bleiben je Use Case begrenzt.
Executive Memo und Evidence Log halten Start, Stop und Rescope nachvollziehbar fest.
Technischer Proof
Datenklassen, Rollen, Modellnutzung und menschliche Prüfung je Use Case abgegrenzt
Die Unterlage ist so aufgebaut, dass Geschäftsleitung, IT, Risk und Fachbereich dieselbe Entscheidung mit konkreten Verantwortungs-, Daten- und Prüfansätzen diskutieren können.
Freigaben vor Tooling oder Pilot-Ausbau.
Übertragbarkeit
- Governance-Modell für Fachbereich, Risk, Compliance und IT verbindlich abgestimmt
- Sensitivitätsklassen für Daten- und Modellnutzung operationalisiert
- Vorstandsfähiges Decision Memo für nächste Budget- und Pilotfreigabe erstellt
Diese Story passt, wenn
Dieses Muster passt, wenn Fachbereiche LLMs nutzen wollen, Risk, Compliance und IT aber Freigaben, Datenklassen und Verantwortlichkeiten belastbar brauchen.
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